嘉定区应急管理局

上海市嘉定区

安全生产监察大队

2022年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区安全生产监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区安全生产监察大队概况

一、主要职能

宗旨：贯彻执行党和国家以及上海市有关安全生产的方针、政策和法律、法规、规章。

业务范围：对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导和处罚。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区安全生产监察大队无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市嘉定区安全生产监察大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市嘉定区安全生产监察大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度收入支出总计855.13万元。与2021年度相比，收入支出总计增加40.01万元，增长4.91%。主要原因：人员经费及项目经费变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计855.13万元，其中：财政拨款收入855.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计855.13万元，其中：基本支出823.13万元，占96.49%；项目支出30.00万元，占3.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度财政拨款收入支出总计855.13万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加40.01万元，增长4.91%。主要原因：人员经费及项目经费变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出855.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.01万元，增长4.91%。主要原因：人员经费及项目经费变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出855.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.17万元，占10.19%；卫生健康支出40.69万元，占4.76%；住房和保障支出27.08万元，占3.17%；灾害防治及应急管理支出700.21万元，占81.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.24万元，支出决算为855.13万元，完成年初预算的97.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目经费变化。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费体检费等。年初预算为0.91万元，支出决算为1.37万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险费的缴纳。年初预算为56.53万元，支出决算为57.20万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴纳。年初预算为28.26万元，支出决算为28.60万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险的缴纳。年初预算为51.23万元，支出决算为40.69万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付住房公积金。年初预算为25.51万元，支出决算为27.08万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：人员经费公用经费及项目经费。年初预算为717.80万元，支出决算为700.21万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出825.13万元。其中：人员经费778.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费46.20元，主要包括：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.20万元，支出决算为5.33万元，完成预算的43.69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.33万元，完成预算的47.59%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续认真贯彻中央八项执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少2.46万元，下降26.17%，其中：其中因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.46万元，减少29.29%；公务接待费支出决算0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务车的维护维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出5.33万元。主要用于车辆日常维护保养、保险等。2022年，上海市嘉定区安全生产监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次0次、人次0次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市嘉定区安全生产监察大队内控管理制度》、《上海市嘉定区安全生产监察大队绩效管理和评价制度》；建立了上海市嘉定区安全生产监察大队预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2022年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额45万元，平均得分93.05分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区安全生产监察大队2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2022年12月31日，上海市嘉定区安全生产监察大队共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

嘉定区安全生产监察大队2022年度决算.pdf