嘉定区应急管理局

上海市嘉定区应急管理局

2022年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区应急管理局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区应急管理局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区应急管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草综合应急管理、安全生产的规范性文件草案，贯彻执行上级部门相关政策、规程和标准，并监督实施。组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（二）负责应急管理工作，指导本区各部门、各街镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订嘉定区应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关区级应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担生产安全事故、火灾、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置。衔接消防救援队伍、驻嘉部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）指导协调灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各部门、各街镇安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。依法指导监督实施安全生产准入制度。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（十三）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类第三类易制毒化学品生产、经营实施监督管理。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区应急管理局单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制宣传科、综合协调科、应急管理科、危险化学品安全监管科、灾害防治科。

第二部分    上海市嘉定区应急管理局2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市嘉定区应急管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市嘉定区应急管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区应急管理局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区应急管理局2022年度收入支出总计1,579.32万元。与2021年度相比，收入支出总计增加51.07万元，增长3.34%。主要原因：人员经费变动及项目经费变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,579.32万元，其中：财政拨款收入1,579.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,579.32万元，其中：基本支出866.86万元，占54.89%；项目支出712.46万元，占45.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区应急管理局2022年度财政拨款收入支出总计1,579.32万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加51.07万元，增长3.34%。主要原因：人员经费变动及项目经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,579.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.07万元，增长3.34%。主要原因：人员经费变动及项目经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,579.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.74万元，占4.23%；卫生健康支出29.67万元，占1.88%；住房保障支出178.69万元，占11.31%；灾害防治及应急管理支出1,304.22万元，占82.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,027.38万元，支出决算为1,579.32万元，完成年初预算的77.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及项目调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费体检费等。年初预算为2.29万元，支出决算为4.29万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险费的缴纳。年初预算为36.07万元，支出决算为41.64万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴纳。年初预算为18.04万元，支出决算为20.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险的缴纳。年初预算为28.18万元，支出决算为29.67万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付公积金和补充公积金。年初预算为55.92万元，支出决算为67.83万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付购房补贴。年初预算为84.72万元，支出决算为110.86万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费支出及公用经费支出。年初预算为623.46万元，支出决算为591.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及公用经费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。主要用于：灾害防治项目。年初预算为390.85万元，支出决算为377.30万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费变动。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：项目支出。年初预算为739.85万元，支出决算为312.26万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。主要用于：应急项目工作专项。年初预算为48万元，支出决算为22.90万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出866.86万元。其中：人员经费823.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费43.48万元，主要包括：办公费、培训费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续认真贯彻中央八项执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.35万元，下降35%，其中：其中因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与去年持平；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降35%。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市嘉定区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区应急管理局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市嘉定区应急管理局内控管理制度》、《上海市嘉定区应急管理局绩效管理和评价制度》；建立了上海市嘉定区应急管理局预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额1,178.70万元，平均得分82.91分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目7个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出43.48万元，比2021年度减少42.79万元，下降49.60%。主要原因是减少了伙食费及车贴。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区应急管理局2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为366.85万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额366.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市嘉定区应急管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
                第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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